请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊

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如果是错账，用红字做相同分录：借：应付账款 （****） 贷：相关科目 （****）如果是与同一客户的应收应付可以对冲，分录：借：应收账款—** 贷：应付账款—**如果是预付账款，也在“应付账款”科目的借方反映，可调到预付账款借：预付账款 贷：应付账款